2019年卓越校项目明细账(机电群）

项目明细账
008 卓越校
2019年01月-12月				项目： 0080101 机电专业群建设
日期		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额	日
2019	01			上年结转			平	3991980.5
2019	01	31	记账 15	付胡钉等老师带学生参加技能竞赛开支	10000.00		借	4001980.50
2019	01	31	记账 33	付购机床操作面板及辅料款	6000.00		借	4007980.50
2019	01	31	记账 42	付李震等老师带学生参加技能比赛开支	6461.00		借	4014441.50
2019	01	31	记账 44	付购实训耗材款	9904.00		借	4024345.50
2019	01	31	记账 60	付汽车电子实训室设备质保金	41800.00		借	4066145.50
2019	01	31	记账 61	付购双面打印机一台	1980.00		借	4068125.50
2019	01	31	记账 61	付购专业信息化建设网络电源布线等开支	5450.00		借	4073575.50
2019	01	31	记账 62	购办公电脑等	482600.00		借	4556175.50
2019	01	31	记账 80	付钢板款	20991.00		借	4577166.50
2019	01	31	记账 82	付学生阶段性考试奖励	21636.00		借	4598802.50
2019	01	31	记账 98	付专业特种作业培训费	49700.00		借	4648502.50
2019	01			本月合计	656522.00		借	4648502.50
2019	01			本年累计	656522.00		借	4648502.50
2019	02			本月合计			借	4648502.50
2019	02			本年累计	656522.00		借	4648502.50
2019	03	31	记账 5	付电视台特种作业培训宣传费	2000.00		借	4650502.50
2019	03	31	记账 15	付学生市竞赛奖励	3460.00		借	4653962.50
2019	03	31	记账 15	付学生市技能竞赛奖励	9240.00		借	4663202.50
2019	03			本月合计	14700.00		借	4663202.50
2019	03			本年累计	671222.00		借	4663202.50
2019	04	30	记账 10	付购实习实训材料费	31810.00		借	4695012.50
2019	04	30	记账 11	付陶林源等老师广东洽谈校企合作开支	15974.50		借	4710987.00
2019	04	30	记账 13	付长沙赛扬电子产品经营部电子元件款	5010.00		借	4715997.00
2019	04	30	记账 26	付职业技能鉴定费	39000.00		借	4754997.00
2019	04	30	记账 38	付购专业图书款	39600.00		借	4794597.00
2019	04	30	记账 40	付购实训设备款	31065.00		借	4825662.00
2019	04			本月合计	162459.50		借	4825662.00
2019	04			本年累计	833681.50		借	4825662.00
2019	05	01	记账 2	付学生竞赛奖励	6300.00		借	4831962.00
2019	05	15	记账 6	付多媒体教学设备维护费	7350.00		借	4839312.00
2019	05	15	记账 14	付组织学生参加市中职学生文明风采展演活动用车	1500.00		借	4840812.00
2019	05	15	记账 16	购制冷实训室投影设备一套	5760.00		借	4846572.00
2019	05	15	记账 16	专业机房购固态硬盘58个	11310.00		借	4857882.00
2019	05	17	记账 19	付唐康瑛制冷实训室维护款	2570.00		借	4860452.00
2019	05	30	记账 22	付专业信息化建设购交换机款	3800.00		借	4864252.00
2019	05	30	记账 23	付购汽车实训室空压机一台	2100.00		借	4866352.00
2019	05	31	记账 38	付购机械电子实训材料款	49055.00		借	4915407.00
2019	05			本月合计	89745.00		借	4915407.00
2019	05			本年累计	923426.50		借	4915407.00
2019	06	04	记账 7	付华富氧气站机械、制冷实训材料款	5840.00		借	4921247.00
2019	06	13	记账 20	付机电一体化设备款	3448.00		借	4924695.00
2019	06	27	记账 28	付购电子元件款	10500.00		借	4935195.00
2019	06	27	记账 29	付汤志鹏汽车电子实训材料款	18175.00		借	4953370.00
2019	06	27	记账 36	付学生综合素质提高资料印刷费	14450.00		借	4967820.00
2019	06	27	记账 38	付付小华制冷实训室用水电材料等款	10350.00		借	4978170.00
2019	06			本月合计	62763.00		借	4978170.00
2019	06			本年累计	986189.50		借	4978170.00
2019	07	19	记账 15	付邓卫军、王涛宇苏州送学生顶岗实习开支	2255.00		借	4980425.00
2019	07			本月合计	2255.00		借	4980425.00
2019	07			本年累计	988444.50		借	4980425.00
2019	08			本月合计			借	4980425.00
2019	08			本年累计	988444.50		借	4980425.00
2019	09	11	记账 18	付陶林源等老师送学生顶岗实习开支	10215.00		借	4990640.00
2019	09	12	记账 20	付教学耗材款	6600.00		借	4997240.00
2019	09	12	记账 22	付教师节优秀学生奖励	29800.00		借	5027040.00
2019	09	27	记账 29	付罗梦君长沙送学生实习开支	1350.00		借	5028390.00
2019	09	30	记账 43	付胡钉等老师出差开支	670.00		借	5029060.00
2019	09			本月合计	48635.00		借	5029060.00
2019	09			本年累计	1037079.50		借	5029060.00
2019	10	09	记账 4	付屈红君制冷实训室装修开支	16407.00		借	5045467.00
2019	10	09	记账 9	付电教设备维修开支	7350.00		借	5052817.00
2019	10	09	记账 10	付付伟办公设备款	1560.00		借	5054377.00
2019	10	09	记账 10	付付伟办公设备耗材款	400.00		借	5054777.00
2019	10	10	记账 14	付海翔电脑智慧黑板系统设备款	176700.00		借	5231477.00
2019	10	10	记账 15	付海翔电脑营业部核心交换机款	3650.00		借	5235127.00
2019	10	14	记账 22	付海翔电脑营业部打印耗材款	4755.00		借	5239882.00
2019	10	17	记账 35	付县华富氧气站氧气等款	2840.00		借	5242722.00
2019	10	25	记账 44	付购实训耗材开支	21560.00		借	5264282.00
2019	10	25	记账 45	付余扬忠等老师参加对口升学论坛开支	2622.00		借	5266904.00
2019	10	25	记账 46	付亚龙智能装备公司电子元件款	28000.00		借	5294904.00
2019	10	25	记账 50	付康源教学文体用品厂教学设备款	61600.00		借	5356504.00
2019	10	25	记账 52	付张淑荣办公用具款	20170.00		借	5376674.00
2019	10	25	记账 53	付电子元件款	8370.00		借	5385044.00
2019	10	25	记账 54	付购实训室劳保用品款	15412.00		借	5400456.00
2019	10	25	记账 55	付购电子、机械实训器材款	35445.00		借	5435901.00
2019	10	25	记账 58	付人才培养方案印刷费	5800.00		借	5441701.00
2019	10	29	记账 60	付金邦科教设备公司实训室设备款	61750.00		借	5503451.00
2019	10	31	记账 70	付胡钉等人出差开支	750.00		借	5504201.00
2019	10			本月合计	475141.00		借	5504201.00
2019	10			本年累计	1512220.50		借	5504201.00
2019	11	12	记账 9	付18制冷专业学生跟岗实习开支	1567.50		借	5505768.50
2019	11	12	记账 10	付文明风采大赛系列活动奖品开支	6250.00		借	5512018.50
2019	11	12	记账 12	购专业实训材料款	15713.00		借	5527731.50
2019	11	15	记账 18	付参加市教学竞赛开支	4160.00		借	5531891.50
2019	11	30	记账 29	付老师比赛、学生见习用车款	3600.00		借	5535491.50
2019	11	30	记账 30	付购专业实习材料款	13032.00		借	5548523.50
2019	11			本月合计	44322.50		借	5548523.50
2019	11			本年累计	1556543.00		借	5548523.50
2019	12	03	记账 9	付学生参加市技能竞赛开支	27610.00		借	5576133.50
2019	12	09	记账 14	付购学生实习实训器料款	20785.00		借	5596918.50
2019	12	11	记账 21	付罗梦君老师带学生参加技能竞赛开支	2946.00		借	5599864.50
2019	12	11	记账 28	付制冷专业资料印刷费	38400.00		借	5638264.50
2019	12	17	记账 34	付华富氧气站氧气等款	5800.00		借	5644064.50
2019	12	17	记账 38	付购实习实训器材款	21473.50		借	5665538.00
2019	12	17	记账 40	购实训室音响系统	10377.00		借	5675915.00
2019	12	17	记账 42	付购学生实习实训器材款	5180.00		借	5681095.00
2019	12	17	记账 46	付学生实训器材款	1039.00		借	5682134.00
2019	12	19	记账 58	付邓卫军等人参加省职成年会开支	2036.00		借	5684170.00
2019	12	24	记账 73	付胡钉老师带学生参加技能竞赛开支	2112.00		借	5686282.00
2019	12	24	记账 77	付校企业合作企业教师课时费	30000.00		借	5716282.00
2019	12	24	记账 83	付培训证书印刷费等	1015.00		借	5717297.00
2019	12	24	记账 86	付特种作业培训教材印刷费	8000.00		借	5725297.00
2019	12	25	记账 91	付学生参加省技能竞赛开支	14995.00		借	5740292.00
2019	12	25	记账 94	付陶林源等老师广东进行顶岗实习学生回访和合作企业调研开支	5003.00		借	5745295.00
2019	12	25	记账 97	付市技能竞赛评委费用	16600.00		借	5761895.00
2019	12	26	记账 101	付秦伟老师带学生参加省技能竞赛开支	1980.00		借	5763875.00
2019	12			本月合计	215351.50		借	5763875.00
2019	12			本年累计	1771894.50		借	5763875.00
	12			结转下年			借	5763875.00
打印人：方佳佳	单位：	审核：方佳佳	打印日期：2020-05-09