2019年卓越校项目明细账(治理能力)

项目明细账��
008 卓越校��
2019年01月-12月��				00803治理能力建设
日期		日期	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2019	01			上年结转			借	690,485.10
2019	01	31	记账 51	完善科学民主阳光的运行机制（付蒋金秀宣传资料费）	70,277.00		借	760,762.10
2019	01	31	记账 52	付学校宣传报道画册设计制作费	5,000.00		借	765,762.10
2019	01	31	记账 55	付2018年度法律顾问费	30,000.00		借	795,762.10
2019	01	31	记账 72	付2019年党报党刊和手机报款	40,968.00		借	836,730.10
2019	01	31	记账 74	付职工代表大会开支	11,970.00		借	848,700.10
2019	01			本月合计	158,215.00		借	848,700.10
2019	01			本年累计	158,215.00		借	848,700.10
2019	02			本月合计			借	848,700.10
2019	02			本年累计	158,215.00		借	848,700.10
2019	03			本月合计			借	848,700.10
2019	03			本年累计	158,215.00		借	848,700.10
2019	04	30	记账 17	付党员教育观影费	4,000.00		借	852,700.10
2019	04			本月合计	4,000.00		借	852,700.10
2019	04			本年累计	162,215.00		借	852,700.10
2019	05	15	记账 12	党的组织建设（付教育电影票款）	2,500.00		借	855,200.10
2019	05	30	记账 34	付忠民律师事务所律师服务费	10,000.00		借	865,200.10
2019	05			本月合计	12,500.00		借	865,200.10
2019	05			本年累计	174,715.00		借	865,200.10
2019	06	04	记账 3	付党建活动开支	11,078.00		借	876,278.10
2019	06	29	记账 57	治理结构分层治理的校部两级管理改革（付袁金良校长等人出差开支）	2,108.00		借	878,386.10
2019	06			本月合计	13,186.00		借	878,386.10
2019	06			本年累计	187,901.00		借	878,386.10
2019	07	18	记账 14	付临阳光招生微信公众号制作开支	2,460.00		借	880,846.10
2019	07	29	记账 17	党的组织建设（付学员主题教育活动开支）	27,132.00		借	907,978.10
2019	07			本月合计	29,592.00		借	907,978.10
2019	07			本年累计	217,493.00		借	907,978.10
2019	08			本月合计			借	907,978.10
2019	08			本年累计	217,493.00		借	907,978.10
2019	09	06	记账 11	办学行为阳光服务中心建设（购彩色电子屏）	228,988.00		借	1,136,966.10
2019	09			本月合计	228,988.00		借	1,136,966.10
2019	09			本年累计	446,481.00		借	1,136,966.10
2019	10	14	记账 21	健全运行机制-学校突发事件应急处理（付海翔电脑营业部监控设备款）	57,000.00		借	1,193,966.10
2019	10			本月合计	57,000.00		借	1,193,966.10
2019	10			本年累计	503,481.00		借	1,193,966.10
2019	11	12	记账 8	完善治理结构-学校发展政策咨询（付湖南微水律师事务所律师服务费）	14,000.00		借	1,207,966.10
2019	11	04	记账 2	完善治理结构-党的组织建设（付老干支部外出学习开支）	12,600.00		借	1,220,566.10
2019	11	12	记账 10	完善治理结构-党的组织建设（付主题党日活动耗材开支）	840.00		借	1,221,406.10
2019	11	30	记账 31	健全运行机制-科学阳光的监督机制（付学校微信宣传平台技术服务年费）	6,980.00		借	1,228,386.10
2019	11			本月合计	34,420.00		借	1,228,386.10
2019	11			本年累计	537,901.00		借	1,228,386.10
2019	12	11	记账 20	完善治理结构-分层治理的校系两级管理改革（付张骞宣传费）	33,906.00		借	1,262,292.10
2019	12	17	记账 37	完善治理结构-党的组织建设（付刘其东老干活动室屋面维修开支）	10,050.00		借	1,272,342.10
2019	12	23	记账 69	健全运行机制-科学阳光的监督机制（付张艳春打印复印等款）	15,193.00		借	1,287,535.10
2019	12	26	记账 100	健全运行机制-安全管理值班制度（付城北派出所干警校园巡逻劳务费）	24,000.00		借	1,311,535.10
2019	12	26	记账 109	付禁毒知识竞赛开支	1,500.00		借	1,313,035.10
2019	12	31	记账 117	完善治理结构-党的组织建设（付汪正利党建用图书资料等）	2,010.00		借	1,315,045.10
2019	12			本月合计	86,659.00		借	1,315,045.10
2019	12			本年累计	624,560.00		借	1,315,045.10
	12			结转下年			借	1,315,045.10