2018年卓越校项目明细账(治理能力)

项目明细账��
008 卓越校��
2018年01月-12月��				00803治理能力建设
日期		日期	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2018	01			上年结转			借	289,839.00
2018	01	12	记 8	付治理能力建设-智能化平台建设（网络中心硬盘更换开支）	2,800.00		借	292,639.00
2018	01	12	记 16	付治理能力建设-办学行为阳光招生（三农传媒学校宣传报道开支）	3,000.00		借	295,639.00
2018	01	12	记 23	付治理能力建设-智能化平台建设（校园网络费）	63,000.00		借	358,639.00
2018	01	29	记 56	付治理能力建设-办学行为规范和章程建设（2017年度法律顾问费）	30,000.00		借	388,639.00
2018	01	29	记 62	付阳光服务中心开支（睿文电脑经营部电脑打印耗材款）	8,580.00		借	397,219.00
2018	01	31	记 74	付诊断与改进（购考核手册等开支）	1,400.00		借	398,619.00
2018	01			本月合计	108,780.00		借	398,619.00
2018	01			本年累计	108,780.00		借	398,619.00
2018	02	02	记 14	付2017年岳阳县年鉴彩页学校形象宣传费	2,100.00		借	400,719.00
2018	02	05	记 29	付党的建设（黄腊新宣传费）	2,000.00		借	402,719.00
2018	02	07	记 34	付党的建设（党员主题活动场地租金和餐费）	4,136.00		借	406,855.00
2018	02			本月合计	8,236.00		借	406,855.00
2018	02			本年累计	117,016.00		借	406,855.00
2018	03			本月合计			借	406,855.00
2018	03			本年累计	117,016.00		借	406,855.00
2018	04	30	记 3	付党的建设（党员学习用书款）	4,625.00		借	411,480.00
2018	04	30	记 12	付办学行为规范阳光招生（职业教育宣传费）	46,990.00		借	458,470.00
2018	04			本月合计	51,615.00		借	458,470.00
2018	04			本年累计	168,631.00		借	458,470.00
2018	05	18	记 15	付党的建设（党员学习购笔记本）	1,584.00		借	460,054.00
2018	05	18	记 20	付办学行为规范（禁毒教育观影费）	2,000.00		借	462,054.00
2018	05			本月合计	3,584.00		借	462,054.00
2018	05			本年累计	172,215.00		借	462,054.00
2018	06	26	记 27	关键领域改革-创业教育（付学校校门木雕对联款）	3,800.00		借	465,854.00
2018	06	26	记 34	党的建设（付党员教育观影费）	800.00		借	466,654.00
2018	06			本月合计	4,600.00		借	466,654.00
2018	06			本年累计	176,815.00		借	466,654.00
2018	07	10	记 10	学校章程建设资料打印宣传（付睿文电脑经营部打印耗材款）	4,150.00		借	470,804.00
2018	07			本月合计	4,150.00		借	470,804.00
2018	07			本年累计	180,965.00		借	470,804.00
2018	08			本月合计			借	470,804.00
2018	08			本年累计	180,965.00		借	470,804.00
2018	09	29	记 20	付学校广告宣传制作费等	54,891.00		借	525,695.00
2018	09			本月合计	54,891.00		借	525,695.00
2018	09			本年累计	235,856.00		借	525,695.00
2018	10	31	记 44	党的建设（付邓卫军老师党员学习资料等费用）	1,228.10		借	526,923.10
2018	10			本月合计	1,228.10		借	526,923.10
2018	10			本年累计	237,084.10		借	526,923.10
2018	11	09	记 6	运行机制-智能化平台建设（付学校微信公众号平台管理服务费）	6,980.00		借	533,903.10
2018	11	09	记 7	党的建设（付党建阵地文化广告宣传队等费用）	30,145.00		借	564,048.10
2018	11	22	记 22	党的建设（付7月份党员主题活动开支）	16,000.00		借	580,048.10
2018	11	22	记 42	健全齐抓共管突发事件应急管理机制（付省级安全文明校园创建开支）	20,000.00		借	600,048.10
2018	11			本月合计	73,125.00		借	600,048.10
2018	11			本年累计	310,209.10		借	600,048.10
2018	12	15	记 14	运行机制智能化平台建设（付网络中心服务器硬盘费用）	3,700.00		借	603,748.10
2018	12	21	记 27	治理结构党的组织建设（付党员学习资料和光盘开支）	5,547.00		借	609,295.10
2018	12	25	记 43	运行机制智能化平台建设付学校光纤费	63,000.00		借	672,295.10
2018	12	28	记 54	党的建设（付田径场东边社会主义核心价值观宣传广告位租赁费）	6,000.00		借	678,295.10
2018	12	28	记 64	运行机制办学行为规范（付阳光招生宣传资料费等）	10,600.00		借	688,895.10
2018	12	31	记 78	学校阳光服务、工会、共青团、学生会组织活动开支	1,590.00		借	690,485.10
2018	12			本月合计	90,437.00		借	690,485.10
2018	12			本年累计	400,646.10		借	690,485.10
	12			结转下年			借	690,485.10