| 项目明细账����� | ||||||||
| 008卓越校������������ | ||||||||
| 2017年01 | 项目： 00803 治理能力建设��������������� | |||||||
| 日期 | 日期 | 凭证号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 | |
| 年 | 月 | 日 | ||||||
| 2017 | 01 | 16 | 记 51 | 付治理能力建设-运行机制-学校智能化平台建设(微教育平 | 6,980.00 | 借 | 6,980.00 | |
| 2017 | 01 | 19 | 记 70 | 付治理能力建设党建工作室、阳光服务中心等室内文化布 | 103,228.00 | 借 | 110,208.00 | |
| 2017 | 01 | 本月合计 | 110,208.00 | 借 | 110,208.00 | |||
| 2017 | 01 | 本年累计 | 110,208.00 | 借 | 110,208.00 | |||
| 2017 | 02 | 本月合计 | 借 | 110,208.00 | ||||
| 2017 | 02 | 本年累计 | 110,208.00 | 借 | 110,208.00 | |||
| 2017 | 03 | 09 | 记 2 | 付治理能力-学校章程建设（岳阳懿铭培训公司内控手册款 | 1,000.00 | 借 | 111,208.00 | |
| 2017 | 03 | 本月合计 | 1,000.00 | 借 | 111,208.00 | |||
| 2017 | 03 | 本年累计 | 111,208.00 | 借 | 111,208.00 | |||
| 2017 | 04 | 10 | 记 1 | 付治理能力建设-智能化平管理平台建设（彭拥新接待四川 | 1,536.00 | 借 | 112,744.00 | |
| 2017 | 04 | 本月合计 | 1,536.00 | 借 | 112,744.00 | |||
| 2017 | 04 | 本年累计 | 112,744.00 | 借 | 112,744.00 | |||
| 2017 | 05 | 22 | 记 15 | 付治理能力建设-党组织建设（党员教育活动观影费） | 1,500.00 | 借 | 114,244.00 | |
| 2017 | 05 | 26 | 记 25 | 书香校园创意活动作品奖 | 1,500.00 | 借 | 115,744.00 | |
| 2017 | 05 | 26 | 记 25 | 社会 核心价值观演讲比赛奖励 | 1,020.00 | 借 | 116,764.00 | |
| 2017 | 05 | 26 | 记 26 | 付治理能力建设-党组织建设（党员反腐教育活动观影费） | 2,000.00 | 借 | 116,244.00 | |
| 2017 | 05 | 本月合计 | 6,020.00 | 借 | 116,244.00 | |||
| 2017 | 05 | 本年累计 | 118,764.00 | 借 | 118,764.00 | |||
| 2017 | 06 | 本月合计 | 借 | 118,764.00 | ||||
| 2017 | 06 | 本年累计 | 118,764.00 | 借 | 118,764.00 | |||
| 2017 | 07 | 14 | 记 11 | 付治理能力建设-党组织建设（党员参加教育活动等用车款 | 2,300.00 | 借 | 121,064.00 | |
| 2017 | 07 | 14 | 记 12 | 付治理能力建设-智能化平台建设（学校企信通短信平台费 | 1,200.00 | 借 | 122,264.00 | |
| 2017 | 07 | 20 | 记 13 | 付治理能力建设-关键领域改革-师生创业街建设（邓霞广 | 75,604.00 | 借 | 197,868.00 | |
| 2017 | 07 | 本月合计 | 79,104.00 | 借 | 197,868.00 | |||
| 2017 | 07 | 本年累计 | 197,868.00 | 借 | 197,868.00 | |||
| 2017 | 08 | 本月合计 | 借 | 197,868.00 | ||||
| 2017 | 08 | 本年累计 | 197,868.00 | 借 | 197,868.00 | |||
| 2017 | 09 | 19 | 记 26 | 付治理能力建设-学校阳光招生宣传（学校电视专题片制作 | 8,000.00 | 借 | 205,868.00 | |
| 2017 | 09 | 27 | 记 46 | 付治理能力建设-党组织建设（两学一做学习资料费） | 7,585.00 | 借 | 213,453.00 | |
| 2017 | 09 | 本月合计 | 15,585.00 | 借 | 213,453.00 | |||
| 2017 | 09 | 本年累计 | 213,453.00 | 借 | 213,453.00 | |||
| 2017 | 10 | 26 | 记 23 | 付治理能力建设-阳光招生（《岳阳日报》岳阳英才风采展 | 3,000.00 | 借 | 216,453.00 | |
| 2017 | 10 | 本月合计 | 3,000.00 | 借 | 216,453.00 | |||
| 2017 | 10 | 本年累计 | 216,453.00 | 借 | 216,453.00 | |||
| 2017 | 11 | 17 | 记 17 | 付治理能力建设-质量诊断与改进资料印刷宣传费（张骞宣 | 6,420.00 | 借 | 222,873.00 | |
| 2017 | 11 | 22 | 记 26 | 付治理能力建设-学校智能化管理平台建设（学校企信通平 | 1,200.00 | 借 | 224,073.00 | |
| 2017 | 11 | 22 | 记 30 | 付治理能力建设-学校智能化管理平台建设（微教育平台合 | 6,980.00 | 借 | 231,053.00 | |
| 2017 | 11 | 本月合计 | 14,600.00 | 借 | 231,053.00 | |||
| 2017 | 11 | 本年累计 | 231,053.00 | 借 | 231,053.00 | |||
| 2017 | 12 | 15 | 记 20 | 付治理能力建设-办学行为规范-校务公开（宣传窗更新等 | 14,370.00 | 借 | 245,423.00 | |
| 2017 | 12 | 15 | 记 25 | 付治理能力建设-党组织建设（党员主题电影费） | 5,000.00 | 借 | 250,423.00 | |
| 2017 | 12 | 22 | 记 34 | 付治理能力建设-智能化平台建设（2018年企信通短信费） | 2,400.00 | 借 | 252,823.00 | |
| 2017 | 12 | 31 | 记 52 | 付治理能力建设-党组织建设（2018年党报党刊征订） | 37,016.00 | 借 | 289,839.00 | |
| 2017 | 12 | 本月合计 | 58,786.00 | 借 | 289,839.00 | |||
| 2017 | 12 | 本年累计 | 289,839.00 | 借 | 289,839.00 | |||
| 12 | 结转下年 | 借 | 289,839.00 | |||||
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