2018年卓越校项目明细账(特色项目)

项目明细账�����
008 卓越校���
2018年01月-12月��� 项目： 0080401体验式创业教育实践
日期 日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额
年 月 日
2018 01 　 　 上年结转 　 　 借 223,709.00
2018 01 12 记      13 付创业教育和创业街资料文印装订等开支 12,119.00 　 借 235,828.00
2018 01 29 记      61 付付建林购创业教育办公室办公用品等开支 3,596.00 　 借 239,424.00
2018 01 31 记      74 付购创业教育办公室考核手册等开支 1,400.00 　 借 240,824.00
2018 01 　 　 本月合计 17,115.00 　 借 240,824.00
2018 01 　 　 本年累计 17,115.00 　 借 240,824.00
2018 02 07 记      40 付创业教育培训文具款 6,850.00 　 借 247,674.00
2018 02 28 记      85 付罗小春创业街厕所维修开支 630.00 　 借 248,304.00
2018 02 　 　 本月合计 7,480.00 　 借 248,304.00
2018 02 　 　 本年累计 24,595.00 　 借 248,304.00
2018 03 　 　 本月合计 　 　 借 　
2018 03 　 　 本年累计 24,595.00 　 借 248,304.00
2018 04 　 　 本月合计 　 　 借 　
2018 04 　 　 本年累计 24,595.00 　 借 248,304.00
2018 05 18 记      24 付创业街中兴电器服务部空调维修开支 5,850.00 　 借 254,154.00
2018 05 25 记      29 付付小华创业街水管配件款 12,111.00 　 借 266,265.00
2018 05 25 记      31 付付源胜创业街水电配件款 4,693.00 　 借 270,958.00
2018 05 31 记      52 付创业资料装订费 200.00 　 借 271,158.00
2018 05 　 　 本月合计 22,854.00 　 借 271,158.00
2018 05 　 　 本年累计 47,449.00 　 借 271,158.00
2018 06 26 记      29 付周中文长沙参加省创新创业比赛开支 2,356.00 　 借 273,514.00
2018 06 30 记      53 付创业资料复印费 200.00 　 借 273,714.00
2018 06 　 　 本月合计 2,556.00 　 借 273,714.00
2018 06 　 　 本年累计 50,005.00 　 借 273,714.00
2018 07 　 　 本月合计 　 　 借 273,714.00
2018 07 　 　 本年累计 50,005.00 　 借 273,714.00
2018 08 　 　 本月合计 　 　 借 273,714.00
2018 08 　 　 本年累计 50,005.00 　 借 273,714.00
2018 09 　 　 本月合计 　 　 借 273,714.00
2018 09 　 　 本年累计 50,005.00 　 借 273,714.00
2018 10 31 记      43 付用友软件公司上门服务费等 840.00 　 借 274,554.00
2018 10 　 　 本月合计 840.00 　 借 274,554.00
2018 10 　 　 本年累计 50,845.00 　 借 274,554.00
2018 11 17 记      19 付创业街门面租金返还补助 21,170.00 　 借 295,724.00
2018 11 　 　 本月合计 21,170.00 　 借 295,724.00
2018 11 　 　 本年累计 72,015.00 　 借 295,724.00
2018 12 　 　 本月合计 　 　 借 295,724.00
2018 12 　 　 本年累计 72,015.00 　 借 295,724.00
　 12 　 　 结转下年 　 　 借 295,724.00
项目明细账�����
008 卓越校���
2018年01月-12月��� 项目： 0080402农村电商平台
日期 日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额
年 月 日
2018 01 　 　 上年结转 　 　 借 45,083.00
2018 01 17 记      39 付长湖中心校新型职业农民培育场地租金 13,800.00 　 借 58,883.00
2018 01 　 　 本月合计 13,800.00 　 借 58,883.00
2018 01 　 　 本年累计 13,800.00 　 借 58,883.00
2018 02 07 记      39 付新职农油茶种植培训学习用品款 3,150.00 　 借 62,033.00
2018 02 09 记      41 付新职农油茶培训开支 133,025.00 　 借 195,058.00
2018 02 09 记      48 付蘑菇培训用车用餐和讲课费 44,690.00 　 借 239,748.00
2018 02 09 记      52 付土鸡培训开支 18,186.00 　 借 257,934.00
2018 02 09 记      55 付猕猴桃种植培训开支 50,420.00 　 借 308,354.00
2018 02 09 记      60 付猕猴桃种植培训学员用餐款 14,400.00 　 借 322,754.00
2018 02 09 记      70 付新墙葡萄种植培训费 100,000.00 　 借 422,754.00
2018 02 28 　 本月合计 363,871.00 　 借 422,754.00
2018 02 28 　 本年累计 377,671.00 　 借 422,754.00
2018 03 31 　 本月合计 　 　 借 422,754.00
2018 03 31 　 本年累计 377,671.00 　 借 422,754.00
2018 04 30 　 本月合计 　 　 借 422,754.00
2018 04 30 　 本年累计 377,671.00 　 借 422,754.00
2018 05 31 　 本月合计 　 　 借 422,754.00
2018 05 31 　 本年累计 377,671.00 　 借 422,754.00
2018 06 30 　 本月合计 　 　 借 422,754.00
2018 06 30 　 本年累计 377,671.00 　 借 422,754.00
2018 07 31 　 本月合计 　 　 借 422,754.00
2018 07 31 　 本年累计 377,671.00 　 借 422,754.00
2018 08 31 　 本月合计 　 　 借 422,754.00
2018 08 31 　 本年累计 377,671.00 　 借 422,754.00
2018 09 30 　 本月合计 　 　 借 422,754.00
2018 09 30 　 本年累计 377,671.00 　 借 422,754.00
2018 10 31 　 本月合计 　 　 借 422,754.00
2018 10 31 　 本年累计 377,671.00 　 借 422,754.00
2018 11 30 　 本月合计 　 　 借 422,754.00
2018 11 30 　 本年累计 377,671.00 　 借 422,754.00
2018 12 31 　 本月合计 　 　 借 422,754.00
2018 12 31 　 本年累计 377,671.00 　 借 422,754.00
2018 12 31 　 结转下年 　 　 借 422,754.00
项目明细账�����
0008 卓越校���
2018年01月-12月��� 项目： 0080403学校科研
日期 日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额
年 月 日
2018 01 　 　 上年结转 　 　 借 68,465.00
2018 01 17 记      31 付教师课题评审费 3,800.00 　 借 72,265.00
2018 01 29 记      52 付市教师教学比赛奖励 6,500.00 　 借 78,765.00
2018 01 29 记      52 付12月份教研活动开支 2,580.00 　 借 81,345.00
2018 01 29 记      52 付高考奖励 85,170.00 　 借 166,515.00
2018 01 　 　 本月合计 98,050.00 　 借 166,515.00
2018 01 　 　 本年累计 98,050.00 　 借 166,515.00
2018 02 07 记      36 付2017年科研奖励 52,990.00 　 借 219,505.00
2018 02 　 　 本月合计 52,990.00 　 借 219,505.00
2018 02 　 　 本年累计 151,040.00 　 借 219,505.00
2018 03 　 　 本月合计 　 　 借 219,505.00
2018 03 　 　 本年累计 151,040.00 　 借 219,505.00
2018 04 30 记      19 付省技能竞赛奖励 23,910.00 　 借 243,415.00
2018 04 　 　 本月合计 23,910.00 　 借 243,415.00
2018 04 　 　 本年累计 174,950.00 　 借 243,415.00
2018 06 28 记      47 付5月份梦园杯教学竞赛活动等开支 14,760.00 　 借 258,175.00
2018 05 　 　 本月合计 14,760.00 　 借 258,175.00
2018 05 　 　 本年累计 189,710.00 　 借 258,175.00
2018 06 　 　 本月合计 　 　 借 258,175.00
2018 06 　 　 本年累计 189,710.00 　 借 258,175.00
2018 07 19 记      22 付6月份教研活动开支 3,230.00 　 借 261,405.00
2018 07 　 　 本月合计 3,230.00 　 借 261,405.00
2018 07 　 　 本年累计 192,940.00 　 借 261,405.00
2018 08 　 　 本月合计 　 　 借 261,405.00
2018 08 　 　 本年累计 192,940.00 　 借 261,405.00
2018 09 　 　 本月合计 　 　 借 261,405.00
2018 09 　 　 本年累计 192,940.00 　 借 261,405.00
2018 10 26 记      37 付9月份教研活动开支 1,600.00 　 借 263,005.00
2018 10 　 　 本月合计 1,600.00 　 借 263,005.00
2018 10 　 　 本年累计 194,540.00 　 借 263,005.00
2018 11 22 记      43 付10月份教研活动开支 1,590.00 　 借 264,595.00
2018 11 　 　 本月合计 1,590.00 　 借 264,595.00
2018 11 　 　 本年累计 196,130.00 　 借 264,595.00
2018 12 21 记      36 付11月份教研活动开支 1,660.00 　 借 266,255.00
2018 12 25 记      42 付胡钉、梁先叨等老师参加教学研讨会开支 3,189.00 　 借 269,444.00
2018 12 28 记      62 付李月朗优秀备课组奖金 2,000.00 　 借 271,444.00
2018 12 　 　 本月合计 6,849.00 　 借 271,444.00
2018 12 　 　 本年累计 202,979.00 　 借 271,444.00
　 12 　 　 结转下年 　 　 借 271,444.00

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